BizCats 収益構造分析

稼働の5分類について

日報で記録している分類です。このページの①〜⑤はすべてこれを指します。

売上になるのは ① だけです。 ② と ③ はクライアントのために使っているのに売上になっていない時間で、このページではまとめて「未請求のクライアント稼働」と呼びます。 ④⑤ は事業を回すために必要な固定的な時間です。

単位経済性

期間通算。すべて実績から算出しており、固定値は持っていません。

売上 / 請求1h

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原価 / 稼働1h

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原価 / 請求1h

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原価単価 ÷ Pt消費率

1請求hあたり損益

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打ち手（最新月の数字から試算）

打ち手	必要な変化	内訳	追加コスト

商品別の限界貢献

商品	時間単価（税別）	原価/請求1h	1時間売るごとの損益	判定

料金表は js/analysis-calc.js の PRICING に定義しています。実績から導出できない入力データのため、料金改定時は手動で更新してください。

プラン別の採算

ブランド	プラン	契約数	契約時間	時間単価(税抜)	1hあたり損益	月間の影響

オプション収入の内訳

区分	項目	数量	金額(税抜)

パススルー（立替金・交通費）は利益に寄与しません。売上には計上されますが、対応する支出は人件費に含まれないため、混ぜたままだと利益率が実態より良く見えます。

ブランド別の損益

ブランド	契約数	消費時間	消費シェア	売上	配賦原価	損益	売上利益率

撤退を検討する場合の限界貢献

配賦原価で赤字に見えることは、撤退の根拠になりません。人件費は正社員の給与なので、ブランドを畳んでも短期的には減りません。判断は「撤退で実際に減る費用を売上が上回るか」で行います。

ブランド	売上

契約の継続性

稼働法人数

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満了時の更新率

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月次の解約率

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法人単位・直近12ヶ月

12ヶ月後の見込み

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ブランド	現在	更新率	満了→更新	解約	新規	復帰	在籍中央値

直近12ヶ月の集計。契約時から終了が確定していたもの（終了区分＝予定満了）は更新率の分母から除いています。

期別の推移（3月始まりの半期）

在籍期間は解約した法人だけを見ても偏るため、その期末に稼働している法人の在籍期間も併記しています。立ち上げ期のブランドは解約の母数が小さく、中央値が数社で大きく動きます。

期	ブランド	期末の稼働	解約	解約時の在籍中央値	稼働中の在籍中央値

稼働法人数の推移と、このままの場合の見通し

点線は予測であって実績ではありません。直近12ヶ月の解約率と流入をそのまま先に当てただけの外挿で、季節性も更新月の偏りも見ていません。とくにBizCatsの伸びは立ち上げ期の獲得ペースを永続すると置いた値で、この線がいちばん当てになりません。合計が横ばいに見えても、それは減るカチアルと増えるBizCatsが打ち消し合っているだけで、内訳は入れ替わり続けます。

直近の解約・復帰

法人名を伏せる

月	ブランド	法人	区分

顧客別の採算

顧客名を伏せる

貢献がマイナスの契約

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貢献がプラスの契約

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全体の消化率

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契約超過分

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顧客	プラン	契約	消費	消化率	実効単価	貢献

消化率の帯ごとの損益

消化率	契約数	平均消化率	損益合計

訪問コンサルオプションの採算

訪問時間（請求対象）

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移動時間（請求対象外）

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売上 − 原価

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移動1hに必要な訪問時間

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残業の採算

残業時間

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残業1hの原価

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残業1hが生む売上

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差引（1hあたり）

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Pt消費率月次推移

分岐点以上分岐点未満

破線: その月の損益分岐 Pt消費率

月次明細

月	売上/請求h	原価/稼働h	Pt消費率	損益分岐	BH	収支	判定

BH ⇄ 営業利益率対応表

既存KPIの Buffer Hours が、営業利益率としては何を要求しているかの換算です。BHの定義は運営KPIページと同一です。

営業利益率	必要 Pt消費率	対応する BH

稼働の分類別構成（日報）

売上になるのは①（クライアント依頼業務）だけです。 ②③（未請求のクライアント稼働）が大きいほど、同じ稼働時間から得られる売上が減ります。

未請求のクライアント稼働（②+③）の請求化余地

転換率	請求化される時間	売上増	収支（請求化）	収支（削減のみ）	BH

「請求化」は売上単価が立ちますが、「削減のみ」は原価単価しか浮きません。空いた時間を新規の①に充てれば請求化と同じ効果になります。

人別未請求のクライアント稼働（②+③）のばらつき

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データの版

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この画面の指標について

Pt消費率＝総契約時間 ÷ 総稼働時間。売上は契約時間に、原価は稼働時間に比例するため、この比率が収益を決めます。
損益分岐 Pt消費率＝原価単価 ÷ 売上単価。この値を上回った月が黒字、下回った月が赤字になります。
BH（Buffer Hours）＝（総契約時間 − 総稼働時間）÷ 月初スタッフ数。運営KPIページと同じ定義です。時間の絶対値のため稼働量の影響を受けますが、Pt消費率は比率のためその影響を受けません。